+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Как сейчас работать минимизировать налоги

Руководитель сервиса подготовки документов для регистрации ООО regberry. По роду своей деятельности много общаюсь с предпринимателями и заметил следующую закономерность: люди с горящими глазами говорят о преимуществах своего продукта или услуги, о рынках, которые завоюют, о деньгах, которые заработают. В итоге там, где можно было легально платить в десятки раз меньше, предприниматели платят ого-го сколько. Согласитесь, наше родное государство поспособствовало тому, что налоги у нас не хотят платить ни обычные граждане, ни бизнес. Но пока идеального мироустройства у нас не наблюдается, живём в том, которое есть. И малому бизнесу надо обязательно пользоваться своими налоговыми льготами.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Кто может работать на себя без регистрации ИП? Уплата единого налога

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как минимизировать налоги и не заинтересовать налоговую

Руководитель сервиса подготовки документов для регистрации ООО regberry. По роду своей деятельности много общаюсь с предпринимателями и заметил следующую закономерность: люди с горящими глазами говорят о преимуществах своего продукта или услуги, о рынках, которые завоюют, о деньгах, которые заработают. В итоге там, где можно было легально платить в десятки раз меньше, предприниматели платят ого-го сколько. Согласитесь, наше родное государство поспособствовало тому, что налоги у нас не хотят платить ни обычные граждане, ни бизнес.

Но пока идеального мироустройства у нас не наблюдается, живём в том, которое есть. И малому бизнесу надо обязательно пользоваться своими налоговыми льготами. Вот почему я и команда нашего проекта считаем принципиально важным донести до каждого предпринимателя информацию о том, как законным образом уменьшить платежи в бюджет, так как непотраченные на налоги деньги в рамках закона, разумеется ничуть не хуже заработанных.

В этой публикации есть интересная статистика по работникам ООО. Из 2,5 млн организаций, попавших в выборку ФНС, в не было ни одного работника, а в 1 — только один работник.

О чём это говорит? Если работников нет, то это ситуация, когда единственный учредитель руководит своей компанией без заключения трудового договора.

Если работник один, то это, скорее всего, тот же самый руководитель, но который принят в штат. То есть практически половина ООО работает без штатных бухгалтеров. Это, на самом деле, нормально. Вот только не каждый директор знает, что ответственность за постановку бухучёта лежит лично на нём.

И если у вас пока нет штатного бухгалтера или договора с фирмой-аутсорсером, то обязанности главбуха надо с первого же дня приказом возложить на себя. Учитывая это, каждому директору и учредителю ООО стоит иметь базовые знания про налогообложение юридических лиц в России.

Налогообложение компаний отличается от налогов ИП. У физических лиц больше налоговых льгот. Например, у ИП есть специальный налоговый режим — патентная система, часто очень выгодная.

Работать в рамках налоговых каникул то есть до двух лет деятельности без налогов тоже могут только индивидуальные предприниматели. А ещё ИП могут вернуть до тысяч рублей уплаченного НФДЛ при покупке жилья и дополнительно до тысяч рублей по ипотечным процентам.

И самое главное — предприниматели не платят налог при выводе денег из бизнеса. Про этот налог расскажу дальше, а сейчас про налоги, которые платят юридические лица.

На общей системе могут работать все организации. Здесь нет никаких ограничений, но и налогов приходится платить больше.

Остальные налоговые режимы называются специальными или льготными. Итоговые платежи в бюджет здесь ниже, чем на ОСНО, иногда на порядок ниже. В таблице указаны максимальные налоговые ставки, но по некоторым видам деятельности или товарам они могут быть ниже.

О переходе на льготные режимы надо заявить, то есть вовремя подать в налоговую инспекцию заявление по установленной форме. Одно из таких заявлений о переходе на УСН автоматически заполняет наш сервис подготовки документов для регистрации бизнеса. Кстати, посмотрел последнюю статистику ФНС о плательщиках спецрежимов, и она меня порадовала.

Рано или поздно, на льготные системы налогообложения переходит большая часть ООО. Сейчас на упрощённой системе работают уже 1 организаций, и ещё юридических лиц выбрали ЕНВД. То, насколько могут отличаться налоговые платежи на разных системах, проще показать на примере.

Причём такой расчёт надо делать для каждого бизнеса отдельно, потому что общих рекомендаций здесь просто не может быть. В штате восемь наёмных работников. Бухгалтер работает на аутсорсе, а единственный учредитель руководит компанией без трудового договора. В расходах учтена зарплата работников и взносы за них, расходные материалы, инструменты, услуги бухгалтера, затраты на содержание помещения, связь, реклама. Взносы за работников в сумме общих расходов составляют 40 тысяч рублей это имеет значение при расчёте налогов.

Задача — сделать расчёт налоговой нагрузки на разных системах и выбрать самый выгодный вариант. Липецкая область выбрана как пример сниженной налоговой ставки для некоторых направлений бизнеса. Эту сумму можно уменьшить за счёт уплаченных страховых взносов, но не более, чем наполовину. На этом режиме нельзя уменьшить рассчитанную сумму на уплаченные взносы, они просто учитываются в общих расходах.

Итого за год заплатить надо рублей. Физическим показателем в нашем примере будет численность работников, то есть 8. Базовая доходность указана в статье Коэффициент К2 утвержден сессией Липецкого горсовета, для этого вида деятельности он равен 0,7. Для упрощения расчётов рекомендую пользоваться калькулятором ЕНВД. А в год это будет сумма 70 рублей.

А теперь рассчитаем налоги на общей системе, на которой ООО окажется по умолчанию, если не перейдёт на льготный режим. Учтём, что доход от оказания услуг в месяц рублей указан без НДС, а с НДС это будет рублей в месяц или 11 в год.

Чтобы подсчитать налоговую базу на прибыль, надо из выручки извлечь НДС. Но учитывая, что сумма закупок была небольшой, входящий НДС составил только рублей. Итого НДС к уплате равен 1 рублей. Получить освобождение от уплаты НДС в нашем случае нельзя, потому что его предоставляют налогоплательщикам, доход которых меньше 2 млн рублей за квартал. Суммируем оба налога, получим 2 рублей. Сводим данные налоговой нагрузки на разных режимах в таблицу. Во втором столбце указаны суммы только налоговых платежей, а в последнем — общая налоговая нагрузка с учетом взносов, уплаченных за работников эта сумма на всех режимах одинакова — тысяч рублей за год.

Сравниваем минимальную и максимальную налоговые нагрузки и получаем, что она отличается в 37 раз. Такой феноменальный разброс объясняется тем, что на ЕНВД региональными властями применён понижающий коэффициент К2. Вместо возможной единицы он составляет 0,7. Если бы К2 был равен 1, то сумма налога была бы больше почти в 1,5 раза.

Но даже в этом случае разница с ОСНО значительная. Кстати, таким выгодным ЕНВД обычно бывает при оказании услуг и перевозках. А вот при организации торговли надо считать особенно внимательно. Ну и вишенка на торте — налог на дивиденды для учредителей. Его надо обязательно учитывать, чтобы понимать, какие налоги на самом деле платит ООО. Зачастую налог на дивиденды может оказаться даже выше налога на сам бизнес.

Это очень чувствительно, особенно когда ООО состоит из учредителя, руководителя и работника в одном лице. Платят налог на дивиденды все учредители, независимо от того, на какой системе работает компания. У учредителей российских организаций есть льгота по налогу на дивиденды. Но чаще всего российские учредители — это обычные физлица. И налог на дивиденды воспринимается ими как особенно несправедливый. Это моя компания, куда я вложил собственные деньги, сам запустил бизнес и заработал прибыль.

Правильно, деньги заработало ООО, оно же и заплатило налоги. А вы, товарищ Сидоров, совсем другой налогоплательщик, у вас даже ИНН отдельный. Хотите получить дивиденды, платите подоходный налог. И нет здесь никакого двойного налогообложения, читайте НК РФ. Спорить тут бесполезно. Налоговые правоотношения даже называются властными, то есть неравноправными для сторон.

Правила здесь устанавливает государство. За год заработали каждый по 1 млн рублей и решили все эти деньги потратить в личных целях. Расходов, кроме страховых взносов у обоих бизнесменов и зарплаты у учредителя ООО, у них не было предположим, что оба работали из дома и оказывали посреднические услуги. Предприниматель воспользовался правом уменьшить авансовые платежи по единому налогу на УСН за счет выплаченных страховых взносов, поэтому платил их поквартально.

В результате вся его налоговая нагрузка, включая страховые взносы, равна 60 рублей. ООО также имеет право уменьшить авансовые платежи по единому налогу за счет выплаченных страховых взносов, но не более, чем наполовину. Итого, доход от бизнеса учредителя равен рубля. Как видим, эта сумма на рублей меньше той, которую получил ИП. Состоит эта разница из суммы налога на дивиденды и НДФЛ с зарплаты то есть тех налогов, которые ИП не платит , а также части страховых взносов, на которую нельзя уменьшить уплату единого налога.

Выводы, конечно, делайте сами. Не устраивает необходимость переплачивать налоги — регистрируйте ИП. Еле дышащее ООО, которое не зарабатывает даже на зарплату директора, вызывает определённые недоумения. Публикация оказалась весьма популярной, читаемой и комментируемой 48 тысяч прочтений, закладок и так далее.

Однако спустя год к владельцам площадки пришло требование от Роскомнадзора на её блокировку. Но мы решили не спускать эту историю на тормозах и подали апелляцию. Судебное дело восстановили. В итоге 29 августа, то есть уже сегодня в 10 с небольшим утра будет заседание в Верховном суде Республики Мордовии по окончательному решению этого вопроса. Надеемся, что здравого смысла у всех хватит и решение о блокировке будет отменено.

Обзор налоговых схем-2018: ошибки, которые приводят к вниманию налоговой

Многие владельцы компаний могут платить меньше налогов, но не делают этого: подводит незнание Налогового кодекса и тонкостей финансового планирования. Объясняем на примерах, как малым предприятиям оптимизировать налоговую нагрузку и получать больше прибыли. Грамотный подход уже на этапе организации бизнеса и сравнительные расчеты при выборе системы налогообложения помогут вам сэкономить. В первую очередь нужно проанализировать несколько факторов: вид деятельности, количество сотрудников, регион расположения, планируемые расходы и имущество, которое будет использоваться для дела.

У государства нет денег. Чтобы наполнить бюджет, власти усиливают борьбу со схемами, с помощью которых предприниматели уходят от уплаты налогов.

Как минимизировать налоги и не заинтересовать налоговую. У любого государства основная доходная доля представлена налоговыми платежами. Стремление населения снизить отчисления вполне понятно, поскольку данный вид платежей является принудительным, безвозмездным и обязательным. Есть способ это осуществить, но важно знать, как минимизировать налоги законно, чтобы не наткнуться на различные штрафные санкции.

Оптимизируем налоги ООО в три и даже в 30 раз

Приводим пять основных отличий, о которых стоит знать новичкам в бизнесе. Если ваша фирма после регистрации пока ещё реально не работает, то какое-то время можно не вносить платежи в бюджет. Для этого необходимо выполнение следующих условий:. Если ООО в течение года не подает признаков жизни нет движений по счетам и не сдаётся отчётность , то согласно ст. Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой инспекции, хотя на практике такое случается редко. НДФЛ с дивидендов не имеет прямого отношения к налогам ООО, но для учредителя — это тоже налоги, связанные с деятельностью его фирмы, поэтому их надо учитывать при расчёте налоговой нагрузки. Ставка дивидендов для физических лиц не зависит от системы налогообложения ООО и составляет:. Статус резидента не связан с наличием российского гражданства и определяется за последние 12 месяцев перед выплатами дивидендов. Если за этот период вы находились на территории России в общей сложности не менее дней, то признаётесь резидентом РФ, если меньше, то нет.

Семь способов экономить на налогах

Схемы ухода от налогов бывают законные и незаконные. Хотя даже легальные способы можно использовать так, что компанией заинтересуются. Эксперты предлагают оптимизацию, ссылаясь на успешные решения суда, но умалчивают про проигрыши. Схема может сработать, а может принести неприятности.

Первая его страница полностью пластиковая и содержит специальное фото, которое делают в момент подачи документов.

Если данная проблема существует, тогда следует найти иной документ удостоверяющий личность, к примеру, военный билет или военное удостоверение. Количество экземпляров - 2. Доверенность оформляется в любой нотариальной конторе, которая затем будет выслана по почте получателю.

Минимизация налоговых платежей и налоговое планирование

Но то, как мы ссорились и к чему пытались прийти, явно сигнализировало о том, что пора расходиться. Если по графику воскресенье для сотрудников считается рабочим днем, то нет никакой необходимости оформлять соответствующие документы на привлечение к работе в выходной.

Но все мы знаем, что любая, даже безукоризненная система, иногда дает сбой, следовательно, письмо может просто потеряться на одном из почтовых отделений. Вы почему подвергаете людей такой опасности,уже десять дней мы мучаемся от жары в квартире,вы понимаете,что это наносит вред огромный здоровью,а у кого сердечно-сосудистые заболевания,что делать .

Сначала определился с клиентурой и концепцией будущего заведения (целевой аудиторией). Формулировка в трудовой книжке (образец) Для правильной формулировки записи в трудовой, необходимо знать, однократно ли работник нарушал дисциплину, по какой статье его увольняют. Возможные варианты нанесения вреда Имущество собственника может быть уничтожено полностью, когда нет никакой возможности восстановления, или частично, что можно исправить с помощью ремонтных работ.

А могут ли за кредитные долги забрать автомобиль, принадлежащий гражданину. Необходимо будет предоставить личные данные и данные лиц, участвующих в программе (если речь идет о семье).

Как не платить НДС и избежать гнева налоговой

Официального, закрепленного в нормах права, определения побоев и иных насильственных действий не существует. Вполне вероятно, чек действительно передадут вместе с товаром при его вручении покупателю. Если у работодателя нет возможности вручить уведомление работнику лично в руки, его можно отправить почтой. Оформление листка нетрудоспособности при направлении больных туберкулезом по путевкам в специализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в случае, когда санаторно-курортное лечение заменяет стационарное лечение, а также на долечивание после стационарного лечения (п.

Для того чтобы ежемесячно получать пособие, необходимо оплачивать коммунальные услуги не позднее 25 числа каждого месяца, а также передавать показания счетчиков поставщикам услуг. Какая может быть нужда в 1,5 куба по горячей воде, объясните. В пдминистрации сказали что это делают сами совладельцы.

Сейчас налоговые органы активно ей противодействуют, лиц с целью минимизации налоговых обязательств, а также имитация.

Со второго полугодия 2014 года введён в работу реестр залогов автоимущества. От уплаты госпошлины при подаче иска работник, как правило, освобождается.

Напротив, в условиях экономического спада многие физические лица и семьи и семьи очень пессимистичны в оценках будущего, особенно при росте безработицы, и сокращают объем заимствований у банков.

Статьи о личных финансах. При продаже автомобиля за 250 000 и менее рублей налог не платится. Заочное решение отменено и в этот же день судья возобновил судебное заседание и вынес решение. Учитывая пени по налогам, организации следует руководствоваться такими нормативами, как: Проводки по начислению пени за неуплату налогов Отдельное упоминание пени в правовых документах по бухучету отсутствует.

Можно рассчитывать на компенсацию в размере 260 000 рублей. А если он продолжает выплачивать проценты по ипотечному кредиту, то к остатку добавятся суммы, уплаченные в прошедшем 2017 году, которые мы не могли учесть ранее. Работодатель ежегодно формирует справку специальной формы на всех сотрудников и отправляет общим отчетом в инспекцию. Указание Банка России от 23.

После ввода номера лицевого счета перед клиентом открываются реквизиты операции (информация о получателе, банке получателя и деталях платежа), проверяем их и в случае если все верно, вводим денежную сумму, на которую хотим пополнить баланс.

В видео рассматривается подробно взыскание по исполнительному листу. Если дети не успели это сделать по незнанию или опоздали, доказывать имущественные права придётся через суд. Несмотря на 5 моих ходатайств о скорейшем рассмотрении этого дела и моего ходатайства о моем условно-досрочном освобождении от 01 февраля 2013 г. Тем не менее, для проверки московской машины этого достаточно. К примеру, для Москвы себестоимость равна 33,03 руб.

При правильном заполнении и документальном подтверждении финансовая операция автоматически признается верной, а спустя месяц после заполнения и сбора документации средства перечисляются на счет заявителя. Выйдите из меню банкомата и заберите карточку. Пенсионер, претендующий на получение компенсации, должен быть официально неработающим. Для каждой организации своя установленная форма. Получить материнский капитал не могут: Лица, лишенные судом родительских прав.

После смерти вкладчика его вклад выдается лицам, указанным в завещательном распоряжении, составленном на лицевом. Для курящих дембелей есть, вообще, отдельная тема.

Из материалов дела усматривается, что обучению Б. Председателю необходимо добросовестно выполнять свои обязательства. Справка об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка в возрасте от 16 до 18 лет. Процесс длится от трех дней до недели.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Фелицата

    Мда, цена ремонта 120 т.